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매출 선택

[고객 관리]에서 거래처를 열고 매출 내역을 확인하세요. 미수금이 남은 내역을 선택한 뒤 [묶어서 입금 요청]을 클릭하세요. 같은 거래처의 매출을 최대 5건까지 묶어 요청합니다. 고객 상세의 매출과 미수금

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요청 정보 입력

입금 기한과 입금 계좌를 입력하세요. 계좌번호를 조회해 예금주를 확인하세요. 사전설정을 등록했다면 계좌와 서류를 불러옵니다. 입금 요청을 받을 담당자를 최대 5명까지 선택하세요. 담당자의 이메일과 전화번호를 확인한 뒤 요청을 보내세요.

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진행 상태 확인

입금 요청 내역에서 요청 금액과 입금 상태를 확인하세요. 거래처가 여는 화면은 거래처 수신 화면을 참고하세요.